第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门。

1.贯彻落实国家关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2.组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

3.组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。提出交通运输行业收费政策及标准的建议。

4.负责推进区域交通一体化协同发展。负责本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

5.负责本市交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

6.负责本市交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。负责铁路监护道口安全的管理工作。承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作。

7.负责组织协调本市交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，负责互联网租赁自行车的行业管理。

8.负责本市地方海事工作。

9.制定本市交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

10.负责本市交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。

11.指导本市交通运输综合执法工作。

12.指导、协调和监督各区的交通运输工作。

13.承担北京市国防动员委员会交通战备办公室工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市交通委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕47号），设立北京市交通委员会。北京市交通委员会本级内设处室39个，部门预算共计32个单位。

北京市交通委员会本级内设处室39个，包括：办公室、法制处、研究室、综合规划处、发展计划处、行业监督处（行政审批服务处）、安全监督与应急处、宣传处、科技处、交通综合治理处、协同发展处、综合运输处、绿色交通发展处（北京市机动车调控管理办公室）、静态交通管理处、交通战备处、路政综合协调处（铁路道口管理办公室）、工程协调与市场监管处、工程设计处、城市道路建设处、公路建设处、城市道路管理处、公路管理处、治超工作处（农村交通办公室）、客运综合协调处、公共交通设施设备管理处、地面公交运营管理处、轨道交通运营管理处、出租（租赁）汽车管理处、道路客运管理处、货物运输管理处、水路运输管理处（北京市地方海事局）、机动车维修管理处、驾驶员培训管理处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

北京市交通委员会所属行政单位18个，包括：北京市交通委员会本级、北京市交通运输综合执法总队本级、北京市交通委员会东城运输管理分局、北京市交通委员会朝阳运输管理分局、北京市交通委员会海淀运输管理分局、北京市交通委员会丰台运输管理分局、北京市交通委员会石景山运输管理分局、北京市交通委员会西城运输管理分局、北京市交通委员会通州公路分局、北京市交通委员会顺义公路分局、北京市交通委员会怀柔公路分局、北京市交通委员会平谷公路分局、北京市交通委员会大兴公路分局、北京市交通委员会房山公路分局、北京市交通委员会门头沟公路分局、北京市交通委员会昌平公路分局、北京市交通委员会延庆公路分局、北京市交通委员会密云公路分局。

北京市交通委员会所属事业单位14个，包括：北京市交通运输综合执法总队执法保障中心、北京市智慧交通发展中心（北京市机动车调控管理事务中心）、北京交通运输职业学院、北京市交通委员会综合事务中心、北京市交通运行监测调度中心、北京市交通委员会安全应急事务中心、北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）、北京市交通综合治理事务中心、北京市交通基础设施建设项目管理中心、北京市运输事业发展中心、北京市交通运输职业资格事务中心、北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）、北京市城市道路养护管理中心、北京市邮政业安全运行监测中心。

（二）人员构成情况

行政编制1218人，实有人数1156人；事业编制2077人，实有人数1921人；聘用人员（其他聘用人员）7人。离休人员14人，退休人员1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2422384.17万元，比上年增加401547.01万元，增长19.87%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2359009.79万元，比上年增加428334.70万元，增长22.19%。

1.财政拨款收入2294506.03万元，占收入合计的97.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入2148044.03万元，占收入合计的91.06%；政府性基金预算财政拨款收入146462.00万元，占收入合计的6.21%；

2.事业收入3993.07万元，占收入合计的0.17%；

3.经营收入186.48万元，占收入合计的0.01%；

4.其他收入60324.21万元，占收入合计的2.56%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1888586.72万元，比上年减少59512.20万元，下降3.05%，其中：基本支出135690.56万元，占支出合计的7.18%；项目支出1752733.03万元，占支出合计的92.81%；经营支出163.14万元，占支出合计的0.01%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2330573.64万元，比上年增加391124.50万元，增长20.17%。主要原因：受暴雨影响，年内增加国道234(永宁-琉璃庙)、胜南路(红南路-周胜路)道路工程、贾金路(贾峪口-史家营乡)道路工程、吕北路(吕家村-北岭村)道路工程、双大路二期(沿城河大村)道路工程等项目用于恢复重建。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1679632.85万元，主要用于以下方面：国防支出369.5万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出21253万元，占本年财政拨款支出1.27%；社会保障和就业支出11146.53万元，占本年财政拨款支出0.66%；卫生健康支出7747.67万元，占本年财政拨款支出0.46%；节能环保支出71925.29万元，占本年财政拨款支出4.28%；城乡社区支出131635.67万元，占本年财政拨款支出7.84%；交通运输支出1320160.69万元，占本年财政拨款支出78.60%；灾害防治及应急管理支出105394.5万元，占本年财政拨款支出6.27%；其他支出10000万元，占本年财政拨款支出0.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“国防支出”2023年度决算369.5万元，比2023年度年初预算减少0.47万元，下降0.13%。其中：

“国防动员”2023年度决算369.5万元，比2023年度年初预算减少0.47万元，下降0.13%。

2.“教育支出”2023年度决算21253万元，比2023年度年初预算增加344.57万元，增长1.65%。其中：

“职业教育”2023年度决算21029.62万元，比2023年度年初预算增加414.27万元，增长2.01%。主要原因：年内追加学生资助-中职国家助学金、增加智能车路协同技术虚拟仿真实训基地建设、现代职业教育质量提升专项-副中心职业教育高质量发展手拉手等项目。

“进修及培训”2023年度决算223.38万元，比2023年度年初预算减少69.7万元，下降23.78%。主要原因：我委各单位年内压减培训费支出。

3.“社会保障和就业支出”2023年度决算11146.53万元，比2023年度年初预算减少258.68万元，下降2.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算11146.53万元，比2023年度年初预算减少258.68万元，下降2.27%。主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

4.“卫生健康支出”2023年度决算7747.67万元，比2023年度年初预算减少88.48万元，下降1.13%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算7747.67万元，比2023年度年初预算减少88.48万元，下降1.13%。主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

5.“节能环保支出”2023年度决算71925.29万元，比2023年度年初预算增加9589.54万元，增长15.38%。其中：

“能源节约利用”2023年度决算71925.29万元，比2023年度年初预算增加9589.54万元，增长15.38%。主要原因：年内追加纯电动出租汽车推广应用奖励资金。

6.“城乡社区支出”2023年度决算131635.67万元，比2023年度年初预算增加3951.12万元，增长3.09%。其中：

“城乡社区公共设施”2023年度决算131635.67万元，比2023年度年初预算增加3951.12万元，增长3.09%。主要原因：年内增加运通隧道养护应急保障等事项。

7.“交通运输支出”2023年度决算1320160.69万元，比2023年度年初预算增加241154.98万元，增长22.35%。其中：

“公路水路运输”2023年度决算531092.86万元，比2023年度年初预算增加211095.37万元，增长65.97%。主要原因：年内增加大兴国道230（国道104-九德路）工程、通怀路（昌金路-京平高速公路）道路工程、通州京滨线（k35+000-k50+000)路面养护工程、2023年怀柔普通公路沿线地质灾害防治工程、2023年房山区普通公路沿线地质灾害防治工程、顺义天北路北延（顺义段）、顺义2023年白马路路面养护工程、京沈路（K69+339-K78+000）预防性养护工程、2023年南山环线三期道路工程、雁栖湖北二路新改建工程、密云地质灾害防治工程、昌平顺沙路养护工程、京沈路（K61+892-K69+339）修复性养护工程等工程项目。

“邮政业支出”2023年度决算544.18万元，比2023年度年初预算减少39.12万元，下降6.71%。主要原因：邮政中心后勤保障费中食堂人员劳务费、食材费用实际使用较年初预算减少。

“车辆购置税支出”2023年度决算165023万元，比2023年度年初预算增加1063万元，增长0.65%。主要原因：年内增加水毁公路应急抢通中央车购税项目资金。

“其他交通运输支出”2023年度决算623500.65万元，比2023年度年初预算增加29035.74万元，增长4.88%。主要原因：年内追加出租小轿车临时燃油补贴项目，增加P+R停车场补贴项目。

8.“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算105394.5万元，比2023年度年初预算增加105394.5万元，增长100%。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”2023年度决算105394.5万元，比2023年度年初预算增加105394.5万元，增长100%。主要原因：由于年内受到暴雨影响，怀柔、房山、门头沟、昌平、延庆、密云公路分局对受损道路进行恢复重建。

9.“其他支出”2023年度决算10000万元，比2023年度年初预算增加10000万元，增长100%。其中：

“其他支出”2023年度决算10000万元，比2023年度年初预算增加10000万元，增长100%。主要原因：年内增加厂通路（潮白河大桥）固投项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出138570.14万元，主要用于以下方面：城乡社区支出120150.14万元，占本年财政拨款支出86.71%；交通运输支出18420.00万元，占本年财政拨款支出13.29%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”2023年度决算120150.1412万元，比2023年度年初预算增加 92150.14万元，增长329.11%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算49150.14万元，比2023年度年初预算增加21150.14万元，增长75.54%。主要原因：年内增加2023年延庆南山环线三期道路工程、厂通路（春明路-市界）道路工程（不含潮白河大桥）、国道105（青礼路-市界）道路工程、国道104（五环路-清源路）道路工程、九德路（京哈高速公路-潞西路）改建工程、通怀路（昌金路-京平高速公路）道路工程、通怀路（京承高速-河防口）等工程项目。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”2023年度决算71000万元，比2023年度年初预算增加71000万元，增长100%。主要原因：年内交通委本级增加霍营综合交通枢纽一体化综合利用工程专项债券资金项目。

2.“交通运输支出”2023年度决算18420.00万元，与2023年度年初预算无变化。其中：

“车辆通行费安排的支出”2023年度决算18420.00万元，与2023年度年初预算无变化。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出135690.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、16个参照公务员法管理事业单位、14个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数527.06万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算831.87万元减少304.81万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年支出数21.21万元，比2023年度年初预算数185.53万元减少164.32万元。主要原因：我委贯彻落实政府过紧日子的要求，压减非紧急非必需支出。2023年因公出国(境)费用主要用于轨道交通四网融合、站城一体化开发以及公共交通、MaaS系统、智慧交通、停车管理等与国外相关城市开展充分交流合作、参加国际交通会议等方面。2023年组织因公出国(境)团组4个、11人次，人均因公出国(境)费用1.93万元。

2.公务接待费。2023年支出数0万元，比2023年度年初预算数4.33万元减少4.33万元。主要原因：我委贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制公务接待，2023年公务活动未发生。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数505.85万元，比2023年度年初预算数642.01万元减少136.15万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数35.96万元，比2023年度年初预算数32.67万元增加3.29万元。主要原因：新能源车辆购置价格略高于上年，2023年度购置2辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数469.9万元，比2023年度年初预算数609.34万元减少139.44万元，主要原因：我委加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油192.32万元，公务用车维修158.87万元，公务用车保险74.98万元，公务用车其他支出43.73万元。2023年度公务用车保有量349辆，车均运行维护费1.35万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计10905.89万元，比上年增加15.90万元，增长比例为0.15%，增长原因主要为人员增加，导致日常公用经费小幅上升，行政运行经费与去年变化不大。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额33750.94万元，其中：政府采购货物支出3121.59万元，政府采购工程支出354.87 万元，政府采购服务支出30274.49万元。授予中小企业合同金额20057.52万元，占政府采购支出总额的59.43%，其中：授予小微企业合同金额14443.11万元，占政府采购支出总额的42.79%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆2台，共计35.96万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备7台（套），共计1109.53万元。截至12月31日，北京市交通委员会共有车辆349台，共计7635.45万元；单位价值100万元（含）以上的设备100台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算28609.93万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类名词解释：

国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反应用于交通战备等方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国际规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国际规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪项目外的城市基础设施配套费支出。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出、土地储备转向债券收入安排的支出、棚户区改造债券收入安排的支出、城市基础设施配套费对应转向债务收入安排的、污水处理费对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农村水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系统综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、信息管理、水利建设征地及移民支出、农村供水、南水北调工程建设、南水北调工程管理以外其他用于水利方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映出上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的指出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反应政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除年初预留项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件3）

三、项目支出绩效自评表（详见附件4）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件5）