目   录

第一部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2026年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算明细表

十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2026年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门职责情况

北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门。

1.贯彻落实国家关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2.组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

3.组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。提出交通运输行业收费政策及标准的建议。

4.负责推进区域交通一体化协同发展。负责本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

5.负责本市交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

6.负责本市交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。负责铁路监护道口安全的管理工作。承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作。

7.负责组织协调本市交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，负责互联网租赁自行车的行业管理。

8.负责本市地方海事工作。

9.制定本市交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

10.负责本市交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。

11.指导本市交通运输综合执法工作。

12.指导、协调和监督各区的交通运输工作。

13.承担北京市国防动员委员会交通战备办公室工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市交通委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕47号），设立北京市交通委员会，部门预算共计32个单位。

北京市交通委员会所属行政单位18个，包括：北京市交通委员会本级、北京市交通运输综合执法总队本级、北京市交通委员会东城运输管理分局、北京市交通委员会朝阳运输管理分局、北京市交通委员会海淀运输管理分局、北京市交通委员会丰台运输管理分局、北京市交通委员会石景山运输管理分局、北京市交通委员会西城运输管理分局、北京市交通委员会通州公路分局、北京市交通委员会顺义公路分局、北京市交通委员会怀柔公路分局、北京市交通委员会平谷公路分局、北京市交通委员会大兴公路分局、北京市交通委员会房山公路分局、北京市交通委员会门头沟公路分局、北京市交通委员会昌平公路分局、北京市交通委员会延庆公路分局、北京市交通委员会密云公路分局。

北京市交通委员会所属事业单位14个，包括：北京市交通运输综合执法总队执法保障中心、北京市智慧交通发展中心（北京市机动车调控管理事务中心）、北京交通运输职业学院、北京市交通委员会综合事务中心、北京市交通运行监测调度中心、北京市交通委员会安全应急事务中心、北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）、北京市交通综合治理事务中心、北京市交通基础设施建设项目管理中心、北京市运输事业发展中心、北京市交通运输职业资格事务中心、北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）、北京市城市道路养护管理中心、北京市邮政业安全运行监测中心。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算1448787.35万元，比2025年年初预算数1506121.45万元减少57334.09万元，下降3.81%。主要原因是超长期特别国债等工程项目已完工，收入预算减少。

（一）本年财政拨款收入1378967.75万元

1.一般公共预算拨款收入1368602.75万元。

2.政府性基金预算拨款收入10365.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入5455.88万元

4.财政专户管理资金收入3970.81万元。

5.事业收入16.90万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入900.00万元。

9.其他收入568.17万元。

（三）上年结转结余64363.73万元

10.上年结转结余64363.73万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2026年支出预算1448787.35万元，比2025年年初预算数1506121.45万元减少57334.09万元，下降3.81%。主要原因是超长期特别国债等工程项目已完工，支出减少。

（一）基本支出。基本支出预算145113.35万元，占本年支出预算10.02%。

（二）项目支出。项目支出预算1303674.00万元，占本年支出预算89.98%。其中：

1.事业单位经营支出900.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算1328.22万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加419.84万元，增长46.22%，主要原因：按照公务用车报废更新计划购置车辆。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数166.98万元，主要用于参加国际交通会议、交通需求管理、公共交通服务、交通基础设施管理等国际交流。

（二）公务接待费。2026年预算数3.55万元，主要用于接待外省市交通部门来京交流等。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1157.69万元，包括公务用车购置费预算666.41万元、公务用车运行维护费预算491.28万元。主要用于公务车购置、燃油及维修等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京市交通委员会部门政府采购预算总额31523.94万元，其中：政府采购货物预算4400.24万元，政府采购工程预算1240.46万元，政府采购服务预算25883.24万元。

（二）机关运行经费说明

2026年北京市交通委员会部门机关运行经费财政拨款预算10384.60万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

项目名称：城市道路挖掘修复费

收费依据：《北京市财政局 北京市发展和改革委员会关于同意城市道路挖掘修复收费立项的函》（京财综〔2010〕1615号）

执收主体: 北京市交通委员会

收费部门：北京市交通委员会

收费标准：《北京市交通委员会关于调整城市道路挖掘修复费收费标准的通知》（京交财发〔2011〕144号）

说明：单项工程小于15平方米的按15平方米收费。

收入预计：15000万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2025年底，北京市交通委员会部门共有车辆328台，单位价值100万元以上的设备118台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值100万元以上的设备0台（套）。

（五）重点支出和重大投资项目情况说明

四环主路维修专项工程：根据北京市政府工作报告相关工作要求，对四环主路十八里店桥西-南沙窝桥南、健翔桥东-四元桥南段道路进行一体化更新，以降低道路桥梁病害发展速度，提高通行安全及舒适程度。本项目计划安排年初预算21384.60万元，通过道路线性空间改造，同步统筹景观提升、设施优化、管线消隐、积水点治理、桥下空间整治等全要素工程，全面提升四环主路服务效能，实现“交通提效、生态提质、城市提能”多重效益。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2026年度部门预算报表