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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门。

1.贯彻落实国家关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2.组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

3.组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。提出交通运输行业收费政策及标准的建议。

4.负责推进区域交通一体化协同发展。负责本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

5.负责本市交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

6.负责本市交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。负责铁路监护道口安全的管理工作。承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作。

7.负责组织协调本市交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，负责互联网租赁自行车的行业管理。

8.负责本市地方海事工作。

9.制定本市交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

10.负责本市交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。

11.指导本市交通运输综合执法工作。

12.指导、协调和监督各区的交通运输工作。

13.承担北京市国防动员委员会交通战备办公室工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发<北京市交通委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕47号），设立北京市交通委员会，内设39个处室，包括：办公室、法制处、研究室、综合规划处、发展计划处、行业监督处（行政审批服务处）、安全监督与应急处、宣传处、科技处、交通综合治理处、协同发展处、综合运输处、绿色交通发展处（北京市机动车调控管理办公室）、静态交通管理处、交通战备处、路政综合协调处（铁路道口管理办公室）、工程协调与市场监管处、工程设计处、城市道路建设处、公路建设处、城市道路管理处、公路管理处、治超工作处（农村交通办公室）、客运综合协调处、公共交通设施设备管理处、地面公交运营管理处、轨道交通运营管理处、出租（租赁）汽车管理处、道路客运管理处、货物运输管理处、水路运输管理处（北京市地方海事局）、机动车维修管理处、驾驶员培训管理处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。北京市交通委员会2021年部门决算共计38个单位，具体是：北京市交通委员会本级、北京市交通运输综合执法总队(含北京市交通运输综合执法总队本级、北京市交通运输综合执法总队执法保障中心)、北京市交通委员会东城运输管理分局、北京市交通委员会朝阳运输管理分局、北京市交通委员会海淀运输管理分局、北京市交通委员会丰台运输管理分局、北京市交通委员会石景山运输管理分局、北京市交通委员会西城运输管理分局、北京市交通委员会通州公路分局、北京市交通委员会顺义公路分局、北京市交通委员会怀柔公路分局、北京市交通委员会平谷公路分局、北京市交通委员会大兴公路分局、北京市交通委员会房山公路分局、北京市交通委员会门头沟公路分局、北京市交通委员会昌平公路分局、北京市交通委员会延庆公路分局、北京市交通委员会密云公路分局、北京市交通宣传教育中心、北京市智慧交通发展中心（北京市机动车调控管理事务中心）、北京交通运输职业学院、北京市交通委员会综合事务中心、北京市交通运行监测调度中心、北京市交通委员会安全应急事务中心、北京市交通委员会（12328）举报投诉中心、北京市交通委员会政务服务中心（北京市船舶检验所）、北京市交通综合治理事务中心、北京市交通基础设施建设项目管理中心、北京市运输事业发展中心、北京市交通运输职业资格事务中心、北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）、北京市路政局道路建设工程项目管理中心、北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心、北京市城市道路养护管理中心、北京市道路工程造价定额管理站、北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心、北京市邮政业安全运行监测中心。

（三）人员构成情况

行政编制1229人，实有人数1133人；事业编制2076人，实有人数1947人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1932077.37万元，比上年增加285237.23万元，增长17.32%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1862687.67万元，比上年增加264683.34万元，增长16.56%，其中：财政拨款收入1793254.07万元，占收入合计的96.27%；事业收入3190.98万元，占收入合计的0.17%；经营收入1002.94万元，占收入合计的0.05%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入65239.68万元，占收入合计的3.50%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1832438.95万元，比上年增加258046.19万元，增长16.39%，其中：基本支出122310.11万元，占支出合计的6.67%；项目支出1709241.19万元，占支出合计的93.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出887.65万元，占支出合计的0.05%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1848201.33万元，比上年增加225075.05万元，增长13.87%。主要原因：一是2021年度中央车购税主要为京雄高速工程125672.00万元，京哈高速加宽改造5000.00万元，省级及农村公路基础建设3200.00万元等，相比2020年度增加75340.00万元；二是对企业补助相比2020年增加99788.33万元，主要为2021年新增京津塘高速公路计费起止点调整补偿项目23586.36万元及首发集团高速公路计费起止点调整补偿资金项目60000.00万元等；三是2021年度新增“冬奥会和冬残奥会交通运输保障”项目及“演出活动交通保障”项目22830.00万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1726630.50万元，主要用于以下方面：国防支出498.90万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出27230.47万元，占本年财政拨款支出1.58%；社会保障和就业支出9679.04万元，占本年财政拨款支出0.56%；卫生健康支出7522.10万元，占本年财政拨款支出0.44%；节能环保支出54255.72万元，占本年财政拨款支出3.14%；城乡社区支出131258.46万元，占本年财政拨款支出7.60%；交通运输支出1493355.81万元，占本年财政拨款支出86.49%；其他支出2830.00万元，占本年财政拨款支出0.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“国防支出”2021年度支出决算金额498.90万元，比年初预算批复499.40万元减少0.50万元，下降0.10%。其中：

“国防动员”2021年度支出决算金额498.90万元，比年初预算批复499.40万元减少0.50万元，下降0.10%。主要原因是：我委贯彻落实政府过紧日子的要求，压减非紧急非必需支出。

2.“教育支出”2021年度支出决算金额27230.47万元，比年初预算批复29072.12万元减少1841.65万元，下降6.33%。其中：

“职业教育”2021年度支出决算金额27106.31万元，比年初预算批复28553.38万元减少1447.07万元，下降5.07%。主要原因是：我委交通职业学院落实政府过紧日子的要求，压减部分支出。

“进修及培训”2021年度支出决算金额124.16万元，比年初预算批复518.73万元减少394.57万元，下降76.06%。主要原因是：我委年内按照压减一般性支出、压减非紧急非必需支出的要求，压减培训费支出。

3.“社会保障和就业支出”2021年度支出决算金额9679.04万元，比年初预算批复10246.77万元减少567.73万元，下降5.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度支出决算金额9679.04万元，比年初预算批复10246.77万元减少567.73万元，下降5.54%。主要原因：执行全市统一养老保险和职业年金缴费政策，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

4.“卫生健康支出”2021年度支出决算金额7522.10万元，比年初预算批复8620.07万元减少1097.97万元，下降12.74%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度支出决算金额7522.10万元，比年初预算批复8620.07万元减少1097.97万元，下降12.74%。主要原因是：执行全市统一医疗保险缴费标准，在预算执行过程中根据实际人员变动情况安排支出。

5.“节能环保支出”2021年度支出决算金额54255.72万元，比年初预算批复54234.09万元增加21.63万元，增长0.04%。其中：

“能源节约利用”2021年度支出决算金额54255.72万元，比年初预算批复54234.09万元增加21.63万元，增长0.04%。主要原因是：我委落实党中央、国务院关于加强生态环境保护、打赢蓝天保卫战的决策部署，稳妥推进纯电动出租汽车推广应用工作，开展纯电动汽车推广应用奖励工作。

6.“城乡社区支出”2021年度支出决算金额131258.46万元，比年初预算批复131544.70万元减少286.24万元，下降0.22%。其中：

“城乡社区公共设施”2021年度支出决算金额131258.46万元，比年初预算批复131544.70万元减少286.24万元，下降0.22%。主要原因是：我委贯彻落实政府过紧日子的要求，压减非紧急非必需支出。

7.“交通运输支出”2021年度支出决算金额1493355.81万元，比年初预算批复1108158.63万元增加385197.18万元，增长34.76%。其中：

“公路水路运输”2021年度支出决算金额620999.00万元，比年初预算批复396581.82万元增加224417.18万元，增长56.59%。主要原因：一是开展重大活动运输保障、第二届联合国全球可持续交通大会、高速公路计费起止点调整补偿资金等工作；二是增加地方政府债券资金项目，包括：团河路、漷台路新改建工程、九德路新改建工程、通清路（原觅西路）新改建工程、武窑桥新改建工程、天北路北延（顺义段）等工程项目；三是各公路分局为维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，解决道路积水问题，提升道路景观效果等，年内增加公路养护等工程项目。

“成品油价格改革对交通运输的补贴”2021年度支出决算金额36522.31万元，比年初预算批复46705.04万元减少10182.73万元，下降21.80%。主要原因是：受到北京市纯电动出租汽车推广应用政策影响，燃油出租小轿车数量减少，我委出租小轿车临时燃油补贴项目支出减少。

“车辆购置税支出”2021年度支出决算金额156537.00万元，比年初预算批复29665.00万元增加126872.00万元，增长427.68%。主要原因是：年内新增京雄高速公路（北京段）工程、京哈高速公路（东五环—东六环）加宽改造、水毁应急保通作业等项目。

“其他交通运输支出”2021年度支出决算金额679297.50万元，比年初预算批复635206.77万元增加44090.73万元，增长6.94%。主要原因：为吸引市民乘坐公共交通出行，减少汽车尾气排放、降低城市交通拥堵，实施P+R停车优惠政策，并对负责运营P+R停车场的企业给予一定额度的补贴。交通委本级根据2021年1-6月各地铁线路实际运营情况及新冠肺炎疫情对客流的影响分析，重新对2021年4号线、14号线、16号线及大兴线财政补偿资金预算进行了测算，增加了2021年轨道交通政企合作项目（非ABO部分）政府补偿费用。

8.“其他支出”2021年度支出决算金额2830.00万元，比年初预算批复0万元增加2830.00万元，增长比例100%。其中：

“其他支出”2021年度支出决算金额2830.00万元，比年初预算批复0万元增加2830.00万元，增长比例100%。主要原因：为完成重大活动交通运输保障任务，交通委本级年内增加“演出活动交通保障”项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出49968.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出22498.00万元，占本年财政拨款支出45.02%；交通运输支出27470.00万元，占本年财政拨款支出54.98%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”2021年度支出决算金额22498.00万元，比2021年年初预算8500.00万元增加13998.00万元，增长164.68%，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度支出决算金额22498.00万元，比2021年年初预算8500.00万元增加13998.00万元，增长164.68%，主要原因：我委通州、顺义、大兴等公路分局年内开展市级基本建设项目，包括国道武窑桥改建工程、通怀路（昌金路-京平高速）道路工程、国道104（五环路-清源路）道路工程等。

2.“交通运输支出”2021年度支出决算金额27470.00万元，比2021年年初预算29470.00万元减少2000.00万元，下降6.79%。其中：

“车辆通行费安排的支出”2021年度支出决算金额27470.00万元，比2021年年初预算29470.00万元减少2000.00万元，下降6.79%，主要原因：受疫情等因素影响，通行费收入下降，相应支出安排减少。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2021年无此类事项。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出117232.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、16个参照公务员法管理事业单位、20个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数415.66万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算952.91万元减少537.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数195.30万元减少195.30万元。主要原因：受疫情影响，2021年度未安排因公出国（境）组团，未发生支出。

2.公务接待费。2021年决算数0.09万元，比2021年年初预算数7.71万元减少7.62万元。主要原因：受疫情影响，2021年公务活动减少。公务接待费主要用于开展农村公路管理、治超非现场执法点建设等方面的业务活动中发生的接待费用。公务接待2批次，公务接待28人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数415.57万元，比2021年年初预算数749.90万元减少334.33万元。其中，公务用车购置费2021年支出数44.07万元，比年初预算数104.46万元减少60.39万元。主要原因：我委大兴公路分局、密云公路分局由于机构改革，本年度不再购置公务用车，2021年购置（更新）2辆，车均购置费22.03万元。公务用车运行维护费2021年支出数371.50万元，比年初预算数645.44万元减少273.94万元，主要原因：我委加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油79.62万元，公务用车维修173.18万元，公务用车保险75.91万元，公务用车其他支出42.78万元。2021年公务用车保有量364辆，车均运行维护费1.02万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计8070.52万元，比上年增加373.22万元，增加原因：机构改革后，行政人员数量增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出37615.87万元，其中：政府采购货物支出7566.46万元，政府采购工程支出352.09万元，政府采购服务支出29697.32万元。授予中小企业合同金额22519.76万元，占政府采购支出总额的59.87%，其中：授予小微企业合同金额13562.59万元，占政府采购支出总额的36.06%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆379台，8539.87万元；单位价值50万元以上的通用设备111台（套），单位价值100万元以上的专用设备56台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年度政府购买服务决算20249.36万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

8.教育支出：反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

15.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件