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第一部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门。

1.贯彻落实国家关于交通运输方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。拟订交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2.组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划。参与编制综合交通规划、交通专项规划、城市轨道交通建设规划及相关规划实施的评估工作。负责大型城建项目交通影响评价的审核。负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查。统筹推进重大交通基础设施建设，会同相关部门建立交通基础设施建设项目库。

3.组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通运输行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。提出交通运输行业收费政策及标准的建议。

4.负责推进区域交通一体化协同发展。负责本行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

5.负责本市交通基础设施的监督管理和交通运输业的行业管理，拟订有关政策和标准。负责公路建设市场和道路、水路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。指导交通运输行业节能减排工作。

6.负责本市交通基础设施和交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障。负责铁路监护道口安全的管理工作。承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作。

7.负责组织协调本市交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，负责互联网租赁自行车的行业管理。

8.负责本市地方海事工作。

9.制定本市交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划、政策。组织指导交通运输信息化建设，推动智能交通系统建设。组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

10.负责本市交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。

11.指导本市交通运输综合执法工作。

12.指导、协调和监督各区的交通运输工作。

13.承担北京市国防动员委员会交通战备办公室工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

       根据《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅关于印发<北京市交通委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕47号），设立北京市交通委员会，北京市交通委员会本级内设处室39个, 包括：办公室、法制处、研究室、综合规划处、发展计划处、行业监督处（行政审批服务处）、安全监督与应急处、宣传处、科技处、交通综合治理处、协同发展处、综合运输处、绿色交通发展处（北京市机动车调控管理办公室）、静态交通管理处、交通战备处、路政综合协调处（铁路道口管理办公室）、工程协调与市场监管处、工程设计处、城市道路建设处、公路建设处、城市道路管理处、公路管理处、治超工作处（农村交通办公室）、客运综合协调处、公共交通设施设备管理处、地面公交运营管理处、轨道交通运营管理处、出租（租赁）汽车管理处、道路客运管理处、货物运输管理处、水路运输管理处（北京市地方海事局）、机动车维修管理处、驾驶员培训管理处、财务处（审计处）、人事处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处。

北京市交通委员会部门预算共计37个单位。按单位基本性质划分：行政单位18个，事业单位19个；按预算管理级次划分：一级单位1个，二级单位34个，三级单位2个。

北京市交通委员会所属行政单位18个，包括：北京市交通委员会本级、北京市交通运输综合执法总队本级、北京市交通委员会东城运输管理分局、北京市交通委员会朝阳运输管理分局、北京市交通委员会海淀运输管理分局、北京市交通委员会丰台运输管理分局、北京市交通委员会石景山运输管理分局、北京市交通委员会西城运输管理分局、北京市交通委员会通州公路分局、北京市交通委员会顺义公路分局、北京市交通委员会怀柔公路分局、北京市交通委员会平谷公路分局、北京市交通委员会大兴公路分局、北京市交通委员会房山公路分局、北京市交通委员会门头沟公路分局、北京市交通委员会昌平公路分局、北京市交通委员会延庆公路分局、北京市交通委员会密云公路分局。

北京市交通委员会所属事业单位19家，包括：北京市交通信息中心执法总队分中心、北京市交通宣传教育中心、北京市交通信息中心、北京交通运输职业学院、北京市交通委员会机关后勤服务中心、北京市交通运行监测调度中心、北京市交通委员会安全督查事务中心、北京市交通委员会（12328）举报投诉中心、北京市交通委员会行政审批服务中心、北京市停车管理事务中心、北京市交通基础设施项目储备中心、北京市船舶检验所、北京市交通运输考试中心、北京市交通信息中心路政局分中心、北京市路政局道路建设工程项目管理中心、北京市交通委员会路政局离退休干部服务中心、北京市城市道路养护管理中心、北京市道路工程造价定额管理站、北京市交通委员会路政局机关后勤服务中心。

（三）人员构成情况

北京市交通委员会行政编制861人，实际854人；事业编制2395人，实际2114人；聘用人员118人。离退休人员3333人，其中：离休34人，退休3299人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入预算1386867.34万元，比2020年1491374.95万元减少104507.61万元，下降7.01%。

1.财政拨款1325839.82万元,比2020年1447435.8万元减少121595.98万元，下降8.4%。主要原因:一是地方债安排的项目预算和中央车购税资金未下达；二是贯彻落实市委市政府过“紧日子”的工作要求，进一步压减非刚性支出。

2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1502.44万元,比2020年216.31万元增加1286.13万元，增长594.58%。主要原因是我委落实2021年预算编报要求，将事业基金全部纳入预算，并加快消化专项基金。

3.其他资金59525.08万元,比2020年43722.84万元增加15802.24万元，增长36.14%。主要原因是我委年内新增纯电动出租汽车推广应用重点工作任务，追加了纯电动出租汽车推广应用奖励资金。

（二）2021年支出预算1386867.34万元，比2020年1491374.95万元减少104507.61万元，下降7.01%。

1.基本支出预算122013.55万元，比2020年118007.96万元增加4005.59万元，增长3.39%。主要原因是编制内人员增加，以及养老、医疗等各类社会保障缴费基数根据相关政策提高，使缴费金额增加。

2.项目支出预算1263903.79万元，比2020年1372140.4万元减少108236.61万元，下降7.89%。主要原因是中央车购税资金、地方债资金尚未纳入预算批复；并贯彻落实市委市政府过“紧日子”的工作要求，进一步压减非刚性支出。

3.事业单位经营支出950万元，比2020年1226.60万元减少276.6万元，下降22.55%，主要原因是我委道路工程质量监督站因执法改革，整建制合并入交通运输执法总队，无事业单位经营支出。

三、主要支出情况

部门预算项目主要包括2021年轨道交通政企合作项目（非ABO部分）政府补偿费用379294.26万元，普通公路建设养护资金合计228480.36万元，市管城市道路养护资金合计127850万元，地面公交配备乘务管理员资金212565.17万元，出租小轿车临时燃油补贴45629.35万元，2020年纯电动出租汽车推广应用延后任务奖励资金43102.45万元，市郊铁路委托运营服务补偿30000万元，高速公路PPP项目可行性缺口补贴资金21382.4万元，市郊铁路怀柔-密云线引入北京北站、东北环线国铁设施适应性改造投资补偿尾款4434万元，2019-2021年市郊铁路机车车辆大中修理费3153.1万元，公共应急事项备车用车资金3000万元等项目经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市交通委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括26个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算952.91万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算1261.38万元减少308.47万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数195.3万元，比2020年预算数217万元减少21.7万元，主要原因：我委落实出国经费按10%比例压减的要求，压减资金。2021年因公出国（境）费用主要用于参加国际交通会议、交通需求管理、公共交通服务、交通基础设施管理等方面的国际交流等方面。

2.公务接待费。2021年预算数7.71万元，比2020年预算数10.7万元减少2.99万元，主要原因：我委进一步压缩各类公务接待费用。2021年公务接待费主要用于接待外省市交通部门来京交流等方面支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数749.9万元，其中，公务用车购置费2021年预算数104.46万元，比2020预算数285.56万元减少181.1万元，主要原因：我委压缩公务用车购置数量；公务用车运行维护费2021年预算数645.44万元，其中：公务用车加油191.25万元，公务用车维修247.67万元，公务用车保险127.76万元，其他78.76万元。比2020预算数748.11万元减少102.67万元，主要原因：我委进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市交通委员会政府采购预算总额29706.22万元，其中：政府采购货物预算4454.27万元，政府采购服务预算25251.95万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市交通委员会政府购买服务预算总额24154.71万元,其中:财政拨款23215.01万元。

（三）机关运行经费说明

2021年北京市交通委员会包括北京市交通委员会本级等2家行政单位，以及北京市交通委员会东城运输管理分局等16家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9037.35万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市交通委员会填报绩效目标的预算项目468个，占全部预算项目468个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1209590.93万元，占本部门全部项目当年支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

1.占道费152010001

项目名称：占道费

收费依据：《城市道路管理条例》（国务院令第198号）第三十七条  占用或者挖掘由市政工程行政主管部门管理的城市道路的，应当向市政工程行政主管部门交纳城市道路占用费；《北京市城市道路管理办法》（市政府令第156号）第二十四条　经许可占用城市道路的，应当向交通行政管理部门交纳城市道路占用费。《北京市物价局 北京市财政局关于收取占道费（试行）的批复》（京价（收）字〔1994〕第185号、京财综〔1994〕1335号）。

执收主体: 北京市交通委员会

收费部门：北京市交通委员会

收费标准：《北京市物价局 北京市财政局关于收取占道费（试行）的批复》（京价（收）字〔1994〕第185号、京财综〔1994〕1335号）,非经营性占道收费标准：一类道路1元/日.平方米；二类道路0.4元/日.平方米；三类道路0.2元/日.平方米。

收入预计：1200万元。

2.城市道路挖掘修复费152010001

项目名称：城市道路挖掘修复费

收费依据：《北京市财政局 北京市发展和改革委员会关于同意城市道路挖掘修复收费立项的函》（京财综〔2010〕1615号）

执收主体: 北京市交通委员会

收费部门：北京市交通委员会

收费标准：《北京市交通委员会关于调整城市道路挖掘修复费收费标准的通知》（京交财发〔2011〕144号）

收入预计：12000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市交通委员会部门共有车辆405台、9606.79万元；单位价值50万元以上的通用设备107台（套）、12748.93万元，单位价值100万元以上的专用设备67台（套）、16570.53万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分  2021年部门预算报表