一、部门基本情况

    （一）部门机构设置

　　根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市交通委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕58号），设立北京市交通委员会。北京市交通委员会部门预算共计41个单位。按单位基本性质划分：行政单位5个，事业单位36个；按预算管理级次划分：一级单位1个，二级单位14个，三级单位26个。

    （二）部门职责

　　北京市交通委员会是负责本市城乡交通统筹发展、交通运输和交通基础设施综合管理的市政府组成部门，主要职责包括：

　　1.贯彻落实国家关于交通方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施；拟定交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

　　2.组织编制本市交通基础设施建设和交通运输行业的中长期发展规划；参与研究城市总体规划、控制性详细规划中有关交通专项规划；负责大型城建项目交通影响评价方案的审核；负责市管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查；参与市级交通基础设施建设项目初步设计的审查；组织编制市级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划；组织编制交通基础设施维修养护和交通运输行业的年度计划，并组织实施和监督管理。

　　3.负责本市交通基础设施的行政管理和交通运输的行业管理；承担公路建设市场和道路、水路运输市场监管责任，协调推进交通产业发展；负责交通行业的行政许可工作；参与编制现代物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；指导交通行业节能减排工作。

　　4.承担本市交通行业安全生产的监管责任；负责交通安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通行业重大安全事故，承担北京市交通安全应急指挥部的具体工作；负责重大突发事件中的运输组织和交通设施保障；负责铁路监护道口安全的管理工作。

　　5.负责编制本市交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理；参与交通发展建设投融资政策的研究和实施；负责城市轨道交通和其他公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作；提出交通行业的收费政策及标准的建议。

　　6.制定本市交通科技发展规划、年度计划和政策；组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设；组织指导重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

　　7.协调解决本市交通方面的综合性问题，负责行政区域内铁路、民航和邮政等综合运输的协调工作，拟定交通组织方案并监督实施。

　　8.负责本市交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。

　　9.负责本市交通行业对外交流与合作。

　　10.指导、协调和监督区县交通运输和道路建设养护以及停车管理等工作。

　　11.承办市政府交办的其他事项。

　　（三）人员情况

　　北京市交通委员会部门行政编制874人，实际837人；事业编制2505人，实际2227人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）213人；离退休人员3496人，其中：离休49人，退休3447人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　（一）2018年收入预算1711864.616680万元，比2017年1398601.298179万元增加313263.318501万元，增长22.4%。

　　1.财政拨款1700608.417606万元,比2017年1373813.341944万元增加326795.075662万元，增加的主要原因是：2018年中央车辆购置税收入补助用于公路等基础设施建设和农村公路建设的重点项目支出均较上年大幅增加；市郊铁路副中心线、怀密线红线内投资补偿等新增项目纳入我委部门预算。

　　2.其他资金6716.607073万元,比2017年6358.767400万元增加357.839673万元，增加的主要原因是：我委所属单位交通运输职业学院2018年初增加城市轨道交通资源库项目。

　　3.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算286.025500万元,比2017年526.344053万元减少240.318553万元，减少主要原因是：事业基金经逐年消化后减少。

　　4.继续使用的财政性结转资金4253.566501万元，比2017年17902.844782万元减少13649.278281万元，减少的主要原因是：我委加快2017年预算执行进度，严格预算调整，减少结转资金，且2017年受到行政事业单位养老制度改革影响,年初职业年金结转数额较大，2018年无此因素。

　　（二）2018年支出预算1711864.616680万元，比2017年1398601.298179万元增加313263.318501万元，增长22.4%。

　　1.基本支出预算109284.602917万元，比2017年105491.796695万元增加3792.806222万元，增长3.6%。增加的主要原因是：一是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加；二是经市编办批准，新成立停车管理中心、项目储备中心等2家事业单位。

　　2.项目支出预算1601292.251739万元，比2017年1291661.656310万元增加309630.595429万元，增长23.97%，增加的主要原因是：2018年中央车辆购置税收入补助用于公路等基础设施建设和农村公路建设的重点项目支出均较上年大幅增加；市郊铁路副中心线、怀密线红线内投资补偿等新增项目纳入我委部门预算。

　　3.事业单位经营支出1287.762024万元，比上年1447.845174万元减少160.083150万元。

　　三、主要支出情况

　　部门预算项目主要用于轨道交通政企合作项目（非ABO部分）政府补偿费用、中央车辆购置税收入补助地方资金重点项目、地面公交车配备乘务管理员资金、出租小轿车燃油补贴、市郊铁路副中心线及怀密线红线内投资补偿、城市道路和普通公路建设养护及重点道路建设项目、归还二级路贷款本金、五环路日常养护及专项工程、疏堵工程、铁路监护道口安全管理经费、京平高速公路运行管理费、轨道交通执法运营安全专职督察员经费、P+R停车场补贴以及用于专项业务工作等经费支出。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市交通委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括32家所属单位。其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费。

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算1428.091664万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算1779.546817万元减少351.455153万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数217万元，与2017年预算数持平；2018年因公出国（境）费用主要用于参加国际交通会议、交通需求管理、公共交通服务、交通基础设施管理等方面的国际交流活动。

　　2.公务接待费。2018年预算数34.438868万元，比2017年预算数44.885670万元减少10.446802万元，主要原因：我委落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要用于行业交流、质量检查以及外省市交通部门来京的公务接待等方面。                                        

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1176.652796万元，其中，公务用车购置费2018年预算数256.325082万元，比2017预算数499.942211万元减少243.617129万元，主要原因：2018年拟更新的国Ⅰ国Ⅱ老旧公务用车数量较上年减少；公务用车运行维护费2018年预算数920.327714万元，其中：公务用车加油444.074800万元，公务用车维修193.755200万元，公务用车保险160.839714万元，其他121.658000万元。公务用车运行维护费2018年比2017预算数1017.718936万元减少97.391222万元，主要原因：实施公务车用车改革后，我委公务用车总量减少。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年北京市交通委员会部门政府采购预算总额20302.036885万元，其中：政府采购货物预算2765.460582万元，政府采购工程预算1193.04万元，政府采购服务预算16343.536303万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2018年北京市交通委员会部门政府购买服务预算总额19191.08963万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2018年北京市交通委员会包括北京市交通委员会本级、北京市交通委员会路政局本级、北京市交通委员会运输管理局本级、北京市交通执法总队本级、北京市国防动员委员会交通战备办公室等5家行政单位以及北京市交通委员会运输管理局东城管理处、北京市交通委员会运输管理局朝阳管理处、北京市交通委员会运输管理局海淀管理处、北京市交通委员会运输管理局丰台管理处、北京市交通委员会运输管理局石景山管理处、北京市交通委员会运输管理局西城管理处、北京市交通委员会路政局通州公路分局、北京市交通委员会路政局顺义公路分局、北京市交通委员会路政局怀柔公路分局、北京市交通委员会路政局平谷公路分局、北京市交通委员会路政局大兴公路分局、北京市交通委员会路政局房山公路分局、北京市交通委员会路政局门头沟公路分局、北京市交通委员会路政局昌平公路分局、北京市交通委员会路政局延庆公路分局、北京市交通委员会路政局密云公路分局等16家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9369.951692万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目225个，占全部预算项目728个的30.91%。填报绩效目标的项目支出预算1536881.131192万元，占全部项目支出预算1601292.251739万元的95.98%。（详见附件11）

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

      本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

        （六）国有资产占用情况说明

       截止2017年底，北京市交通委员会固定资产总额190973.778366万元，其中：车辆800台，15900.184738万元；单位价值50万元以上的通用设备66台（套）、8904.839932万元，单位价值100万元以上的专用设备136台（套）、36269.405708万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。