目  录

第一部分2026年度单位预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2026年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算明细表

十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

第一部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位职责情况

北京市交通运输综合执法总队，为市交通委管理的副局级行政执法机构。

1.负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级交通主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

3.负责全市县级以上公路路政及相应工程质量监督管理方面的行政执法工作。

4.负责全市轨道交通行政执法工作。

5.负责东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的市管城市道路行政及相应工程质量监督管理、道路运政、水路运政、地方海事行政、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。

6.负责监督指导、统筹协调各区交通运输综合执法工作。

7.完成市委、市政府和市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市交通运输综合执法总队职责机构编制事宜的通知》（京编委〔2020〕15号）设立北京市交通运输综合执法总队。内设机构24个，包括办公室、法制监督处、综合协调处、指挥中心、案件审理处、人事处、装备财务处、党群工作处（纪检办公室）、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队、十三支队、十四支队、十五支队、十六支队（北京市道路工程质量监督站）。2026年预算共计2个单位，具体是北京市交通运输综合执法总队本级和北京市交通运输综合执法总队执法保障中心。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算49396.53万元，比2025年年初预算数49223.06万元增加173.47万元，增长0.35%。主要原因是社保基数调整等因素，人员经费预算有所增长。

（一）本年财政拨款收入48948.80万元

1.一般公共预算拨款收入48948.80万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入7.12万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入7.12万元。

（三）上年结转结余440.61万元

10.上年结转结余440.61万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2026年支出预算49396.53万元，比2025年年初预算数49223.06万元增加173.47万元，增长0.35%。主要原因是是社保基数调整等因素，人员经费预算有所增长。

（一）基本支出。基本支出预算32639.50万元，占本年支出预算66.08%。

（二）项目支出。项目支出预算16757.03万元，占本年支出预算33.92%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算555.90万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加158.65万元，增长39.94%，主要原因：按照公务用车报废更新计划购置车辆。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

（二）公务接待费。2026年预算数1.4万元，主要用于接待外省市交通部门来京交流等。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数554.50万元，包括公务用车购置费预算279.20万元、公务用车运行维护费预算275.30万元。主要用于公务车购置、燃油及维修等。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年北京市交通运输综合执法总队政府采购预算总额4000.02万元，其中：政府采购货物预算904.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3095.31万元。

（二）机关运行经费说明

2026年北京市交通运输综合执法总队机关运行经费财政拨款预算3765.19万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年底，北京市交通运输综合执法总队共有车辆150台，单位价值100万元以上的设备9台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值100万元以上的设备0台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2026年度单位预算报表