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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市交通运输综合执法总队，为市交通委管理的副局级行政执法机构。

1.负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级交通主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

3.负责全市县级以上公路路政及相应工程质量监督管理方面的行政执法工作。

4.负责全市轨道交通行政执法工作。

5.负责东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的市管城市道路行政及相应工程质量监督管理、道路运政、水路运政、地方海事行政、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。

6.负责监督指导、统筹协调各区交通运输综合执法工作。

7.完成市委、市政府和市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市交通运输综合执法总队职责机构编制事宜的通知》（京编委〔2020〕15号）设立北京市交通运输综合执法总队。内设机构24个，包括办公室、法制监督处、综合协调处、指挥中心、案件审理处、人事处、装备财务处、党群工作处（纪检办公室）、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队、十三支队、十四支队、十五支队、十六支队（北京市道路工程质量监督站）。2023年预算共计2个单位，具体是北京市交通运输综合执法总队本级和北京市交通运输综合执法总队执法保障中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市交通运输综合执法总队单位行政编制841人，实际731人；事业编制31人，实际24人。离退休人员203人，其中：离休0人，退休203人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算49260.80万元，比2022年年初预算数48584.21万元增加676.59万元，增长1.39%。主要原因是人员增加、社保基数上调，人员经费需求增加。

（一）本年财政拨款收入47721.40万元

1.一般公共预算拨款收入47721.40万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入437.34万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入437.34万元。

（三）上年结转结余1102.05万元

10.上年结转结余1102.05万元。

                                                          图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算49260.80万元，比2022年年初预算数48584.21万元增加676.59万元，增长1.39%。主要原因是人员增加、社保基数上调，人员经费需求增加。

(一)基本支出。基本支出预算40207.34万元，占总支出预算81.62%，比2022年年初预算数28800.59万元增加11406.75万元，增长39.61%。增长的主要原因为按照编外用工管理要求，将轨道督查员经费由项目支出调整到基本支出。

（二）项目支出。项目支出预算9053.46万元，比2022年年初预算数19783.62万元减少10730.16万元，下降54.24%。减少的主要原因为按照全市编外用工管理要求，将轨道督查员经费由项目支出调整到基本支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

                      图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市交通运输综合执法总队因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算307.51万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少66.21万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数1.63万元，比2022年年初预算数1.72万元减少0.09万元，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数305.88万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数305.88万元，其中：公务用车燃油150.00万元，公务用车维修90.88万元，公务用车保险40.00万元，其他支出25.00万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数372.00万元减少66.12万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市交通运输综合执法总队政府采购预算总额2907.56万元，其中：政府采购货物预算603.98万元，政府采购服务预算2303.58万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市交通运输综合执法总队政府购买服务预算总额5942.02万元。

（三）机关运行经费说明

2023年北京市交通运输综合执法总队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3860.37万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市交通运输综合执法总队填报绩效目标的预算项目17个，占本单位本年预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7951.41万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市交通运输综合执法总队共有车辆163台，共计4038.49万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），共计2152.83万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、共计142.61万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市交通运输综合执法队2023年度单位预算报表