第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、机构设置

北京市道路工程质量监督站（北京市公路工程质量检测中心）于2016年4月7日取得了北京市机构编制委员会办公室核发的三证合一的事业单位法人证书，统一社会信用代码为12110000400709115A，开办资金为244万元，为交通委所属正处级公益二类差额拨款的事业单位,执行的是政府会计制度。

内设12个职能科（室），分别是：办公室、公路监督科、道路监督科、轨道养护监督科、市场监督科、安全监督科、检测室、试验室、政工人事科、监察科、财务科、行政科。

2、机构职责

（1）负责本市道路工程质量监督、工程监理、试验检测的行业管理并拟定相关工作的实施细则。

（2）监督道路工程建设活动中国家和本市有关工程质量标准、规范的执行。

（3）负责本市道路工程监理、试验检测单位资质及监理、试验检测人员的资格管理；具体组织监理、试验检测人员业务培训；配合上级监督机构作好监理、试验检测人员资格考试工作。

（4）对本市农村公路建设质量监督工作进行指导。

（5）负责本市道路工程用材料、构件、产品的监督抽查。

（6）负责本市道路工程项目的质量监督、质量鉴定；受理本市工程质量举报和组织一般质量事故调查处理；组织或参与本市工程质量检查；监督城市道路竣工验收，参加公路工程验收。

（7）负责本市道路工程质量信息管理，向路政局和上级监督机构提供基础数据，发布本市工程质量动态。

（8）按有关规定向路政局和上级监督机构报告工程质量和监督工作情况。

（9）对公路工程从业单位建立健全各项安全生产责任制度及其落实情况进行监督检查；

（10）对报监的工程进行安全生产方案检查、组织开展现场安全生产专项检查、施工过程中日常监督以及竣工验收前安全业绩考评；

（11）对施工单位制定防范安全生产事故工作方案和安全生产事故应急预案情况进行监督检查；

（12）参与本市公路工程施工中突发事件的预防和应急抢险工作；

（13）参与重大安全生产责任事故的调查处理工作；

（14）负责相关企业从业人员安全教育培训组织工作；

（15）完成上级交办的其它工作。

（二）人员构成情况

事业编制80人，实有人数76人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4981.34万元，比上年减少1752.15万元，下降26.02%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计4962.92万元，比上年减少1866.27万元，下降26.29%，其中：财政拨款收入1890.18万元，占收入合计的38.09%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入3066.44万元，占收入合计的61.78%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.30万元，占收入合计的0.13%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计4867.22万元，比上年减少951.73万元，下降16.36%，其中：基本支出1548.37万元，占支出合计的31.81%；项目支出355.70万元，占支出合计的7.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出2963.15万元，占支出合计的60.88%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1904.07万元，比上年减少277.99万元，下降12.74%。主要原因：为落实中央和我市过“紧日子”要求而压缩了开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1904.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.98万元，占本年财政拨款支出10.19%；卫生健康支出83.23万元，占本年财政拨款支出4.37%；交通运输支出1626.86万元,占本年财政拨款支出85.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2020年度决算193.98万元，2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2020年度决算115.98万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 2020年度决算78.00万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“卫生健康支出”2020年度决算83.23万元，2020年年初预算减少27.28万元，下降24.69%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算115.98万元，比2020年年初预算减少27.28万元，下降23.69%。主要原因：根据市医保局、市财政局、北京税务局联合印发《关于阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费的通知》（京医保发〔2021〕11号）要求 ，减征结余财政已收回。

3、“交通运输支出”2020年度决算1626.86万元，2020年年初预算减少46.95万元，下降28.05%。其中：

“公路养护”2020年度决算288.80万元，比2020年年初预算减少72.20万元，下降20%。主要原因：为落实中央和我市过“紧日子”要求而压缩了开支。。

“公路水路运输”2020年度决算1338.06万元，比2020年年初预算增加25.25万元，增长19.23%。主要原因：支出上年结转结余资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1548.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额366.59万元，其中：政府采购货物支出0.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出365.72万元。授予中小企业合同金额184.91万元，占政府采购支出总额的50.44%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的0.24%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆24台，2570.24万元；单位价值50万元以上的通用设备14台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于此经费统计范围。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。