第二部分 2022年度决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市交通运输综合执法总队职责机构编制事宜的通知》（京编委[2020]15号）设立北京市交通运输综合执法总队，为市交通委管理的副局级行政执法机构。内设机构24个，包括8个处室，16个执法支队。2022年决算共计2个单位，具体是北京市交通运输综合执法总队本级和北京市交通运输综合执法总队执法保障中心。

主要职责：

1.负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级交通主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

3.负责全市县级以上公路路政及相应工程质量监督管理方面的行政执法工作。

4.负责全市轨道交通行政执法工作。

5.负责东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的市管城市道路行政及相应工程质量监督管理、道路运政、水路运政、地方海事行政、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。

6.负责监督指导、统筹协调各区交通运输综合执法工作。

7.完成市委、市政府和市交通委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制841人，实有人数786人；事业编制31人，实有人数26人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计53285.62万元，比上年增加2516.87万元，增长4.96%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计51525.75万元，比上年增加3083.89万元，增长6.37%，其中：财政拨款收入51501.37万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入24.38万元，占收入合计的0.05%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计50616.7万元，比上年增加2239.37万元，增长4.63%，其中：基本支出31375.85万元，占支出合计的61.99%；项目支出19240.85万元，占支出合计的38.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计52212.67万元，比上年增加4470.44万元，增长9.36%。主要原因：一是较2021年部分项目规模增长；二是人员增加、社保基数上涨导致人员经费规模增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出50248.28万元，主要用于以下方面：教育支出12.26万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出2933.19万元，占本年财政拨款支出5.84%；卫生健康支出2276.40万元，占本年财政拨款支出4.53%；交通运输支出45026.44万元，占本年财政拨款支出89.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算12.26万元，比2022年度年初预算减少47.64万元，下降79.53%。其中：

“进修及培训”2022年度决算12.26万元，比2022年度年初预算减少47.64万元，下降79.53%。主要原因：受疫情影响，部分培训计划取消。

2、“社会保障和就业支出” 2022年度决算2933.19万元，比2022年度年初预算减少12.32万元，下降0.42%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2022年度决算2933.19万元，比2022年度年初预算减少12.32万元，下降0.42%，预决算基本持平。

3、“卫生健康支出”2022年度决算2276.40万元，比2022年度年初预算减少0.97万元，下降0.04%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算2276.40万元，比2022年度年初预算减少0.97万元，下降0.04%，预决算基本持平。

4、“交通运输支出”2022年度决算45026.44万元，比2022年度年初预算增加2099.30万元，上升4.89%。其中：

“公路水路运输”2022年度决算45026.44万元，比2022年度年初预算增加2099.30万元，上升4.89%。主要原因：一是坚决落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出；二是为确保总队执法工作顺利开展，根据实际工作需求对人员、公用、部分项目进行了调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出31333.4万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数287.72万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算373.72万元减少86万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。主要原因：我单位本年未安排因公出国（境）费用。2022年度组织因公出国（境）组团0个，人均因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数1.72万元减少1.72万元。主要原因：我单位继续贯彻落实中央八项规定，响应中央号召，过紧日子，压缩一般性支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数287.72万元，比2022年度年初预算数372万元减少84.28万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数287.72万元，比2022年度年初预算数372万元减少84.28万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油140万元，公务用车维修92万元，公务用车保险33.54万元，公务用车其他支出22.17万元。2022年度公务用车保有量163辆，车均运行维护费1.77万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计3472.57万元，比上年增加930.94万元，增加原因：一是人员增加导致公用经费增加；二是部分项目由项目经费调整至公用经费申报；三是因机构改革车辆调入，公车运维费增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2610.55万元，其中：政府采购货物支出608.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2001.68万元。授予中小企业合同金额2553.95万元，占政府采购支出总额的97.83%，其中：授予小微企业合同金额1748.56万元，占政府采购支出总额的66.98%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆163台，4038.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算2001.68万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 当年使用的所有支出功能分类名词解释：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国际规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国际规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件2。