第二部分 2020年度单位决算说明

一、单位/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市交通运输综合执法总队，是市交通委管理的副局级行政执法机构。主要职责：

1.负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级交通主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

3.负责全市县级以上公路路政及相应工程质量监督管理方面的行政执法工作。

4.负责全市轨道交通行政执法工作。

5.负责东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的市管城市道路行政及相应工程质量监督管理、道路运政、水路运政、地方海事行政、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。

6.负责监督指导、统筹协调各区交通运输综合执法工作。

7.完成市委、市政府和市交通委交办的其他任务。

北京市交通运输综合执法总队内设机构24个，包括8个处室，16个执法支队。部门决算共计2个预算单位，具体是北京市交通运输综合执法总队本级和北京市交通信息中心执法总队分中心。

（二）人员构成情况

行政编制477人，实有人数450人；事业编制37人，实有人数30人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计34817.68万元，比上年增加1799.83万元，增长5.45%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计34634.06万元，比上年增加1810.04万元，增长5.51%，其中：财政拨款收入34510.03万元，占收入合计的99.64%；其他收入124.03万元，占收入合计的0.36%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计33196.46万元，比上年增加1405.86万元，增长4.42%，其中：基本支出17319.69万元，占支出合计的52.17%；项目支出15876.77万元，占支出合计的47.83%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计34671.10万元，比上年增加1719.11万元，增长5.22%。主要原因：根据工作安排，较上年有新增项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出33118.04万元，主要用于以下方面：教育支出17.72万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出1422.99万元，占本年财政拨款支出4.30%；卫生健康支出1045.18万元，占本年财政拨款支出3.16%；交通运输支出30632.15万元，占本年财政拨款支出92.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2020年度决算17.72元，比2020年年初预算减少32.28万元，下降65.56%。其中：

“进修及培训”2020年度决算17.72元，比2020年年初预算减少32.28万元，下降65.56%。主要原因是：受疫情影响，部分培训计划取消。

2.“社会保障和就业支出”2020年度决算1422.99万元，比2020年年初预算减少39.83万元，下降2.72%。其中：

 “行政事业单位养老支出” 2020年度决算1422.99万元，比2020年年初预算减少39.83万元，下降2.72%。主要原因：我单位贯彻落实政府过紧日子的要求，压减非紧急非必需支出。

3.“卫生健康支出”2020年度决算1045.18万元，比2020年年初预算减少35.98万元，下降3.33%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算1045.18万元，比2020年年初预算减少35.98万元，下降3.33%。主要原因：北京市2020年2月-6月职工医保单位缴费部分减半征收，我单位核减医保缴费预算资金。

4.“交通运输支出”2020年度决算30632.15万元，比2020年年初预算增加1423.59万元，增加4.87%。其中：

“公路水路运输”2020年度决算30632.15万元，比2020年年初预算增加1423.59万元，增加4.87%。主要原因：一是根据上级部门工作安排，新增了北京市交通运输行政执法综合管理信息系统建设项目，需要追加预算，二是在部分项目在预算执行过程中根据实际需求进行了调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17319.69万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本单位所属1个行政单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数88.22万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算188.67万元减少100.45万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.25万元减少1.25万元。主要原因：受疫情影响，本年度无公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数88.22万元，比2020年年初预算数187.42万元减少99.20万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数88.22万元，比2020年年初预算数187.42万元减少99.20万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务车辆运行费用支出，且受疫情影响，公务活动有所减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车维修68.02万元，公务用车保险18.44万元，公务用车其他支出1.76万元。2020年公务用车保有量73辆，车均运行维护费1.21万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1324.92万元，比上年减少24.05万元，减少原因：受疫情影响，我单位年内按照压减一般性支出、压减非紧急非必需支出的要求，压减机关运行经费支出。

    三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额3676.00万元，其中：政府采购货物支出477.30万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3198.70万元。授予中小企业合同金额3616.97万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额2929.20万元，占政府采购支出总额的79.68%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆73台，1052.87万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算1478.60万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。