第一部分  2021年北京市交通运输综合执法总队预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

北京市交通运输综合执法总队，是市交通委管理的副局级行政执法机构。主要职责：

1.负责集中行使法律、法规、规章规定应由省级交通主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。

3.负责全市县级以上公路路政及相应工程质量监督管理方面的行政执法工作。

4.负责全市轨道交通行政执法工作。

5.负责东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的市管城市道路行政及相应工程质量监督管理、道路运政、水路运政、地方海事行政、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。

6.负责监督指导、统筹协调各区交通运输综合执法工作。

7.完成市委、市政府和市交通委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市交通运输综合执法总队部门预算共计2个单位。按单位基本性质划分：行政单位1个，事业单位1个。

（三）人员构成情况

预算编审系统内北京市交通运输综合执法总队行政执法专项编制477人，实际447人；事业编制37人，实际30人。离退休人员115人，其中：退休115人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入预算45963.92万元，比2020年31818.54万元增加14145.38万元，增长44.46%。

1.财政拨款43678.89万元,比2020年31640.54万元增加12038.35万元。主要原因：因机构改革，其他单位的部分职能和人员转隶至我单位，对应的预算资金也划转我单位。

2.统筹使用结余资金和事业基金等安排预算1246.90万元,比2020年增加1246.9万元。主要原因：因机构改革，原北京市道路工程质量监督站转隶至我单位，按照2021年预算编报要求，将转入的事业基金纳入预算。

3.其他资金1038.13万元,比2020年178.00万元增加860.13万元。主要原因：2020年年中追加的部分预算资金结转至2021年继续使用。

（二）2021年预算支出45963.92万元，比2020年预算支出31818.54万元增加14145.38万元，增长44.46%。

1. 基本支出预算25663.18万元，占总支出预算55.83%，比2020年15601.63万元增加10061.55万元，增长64.49%。主要原因：因机构改革，其他单位的部分人员转隶至我单位，对应的人员经费也划转我单位。

2.项目支出预算20300.74万元，比2020年16216.91万元增加4083.83万元，增长25.18%。主要原因：因机构改革，其他单位的部分职能和人员转隶至我单位，对应的预算资金也划转我单位。

三、主要支出情况

单位预算项目主要包括轨道交通执法运营安全专职督查员经费9285.27万元，北京市交通运输行政执法综合管理信息系统2518.35万元，2021年房屋租赁费2366.66万元等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算262.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2021年预算数1.72万元，主要用于接待外省市交通行政执法部门来京交流等方面支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数260.32万元，公务用车运行维护费预算数260.32万元，其中：公务用车燃油66.35万元，公务用车维修126.51万元，公务用车保险47.99万元，其他19.47万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市交通运输综合执法总队政府采购预算总额4865.93万元，其中：政府采购货物预算1327.51万元，政府采购服务预算3538.42万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市交通运输综合执法总队政府购买服务预算总额2948.71万元。其中：财政拨款2859.01万元。

（三）机关运行经费说明

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算2831.74万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市交通运输综合执法总队填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目24个的100%。填报绩效目标的项目支出预算19325.32万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位共有车辆73台、1052.87万元；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市交通运输综合执法总队2021年度单位预算报表